PT · EN · FR

Fiche de processus

Cartographie de processus / procédure

Remplissez les champs ci-dessous de façon simple et objective. Écrivez comme vous expliqueriez la tâche à un collègue.

Identification

Nom du processus *

Centre de responsabilité *

Aire / Département

Responsable du processus

Date

Élaboré par

Clé d'édition : pour modifier un processus déjà créé, saisissez ici le même nom (avec le même nom de processus et le même centre de responsabilité). Ce n'est qu'ainsi que le remplacement est autorisé et que l'historique gagne une nouvelle version.

1. Objectif du processus

À quoi sert ce processus ? Quel résultat vise-t-il ? (1 à 2 phrases)

2. Périmètre / Quand il s'applique

Dans quelles situations ce processus doit-il être suivi ? Où commence-t-il et où finit-il ?

3. Entrées, sorties et ressources Ce qu'il faut pour commencer (entrées) Ce qui résulte à la fin (sorties) Ressources / outils / systèmes nécessaires

4. Description des étapes

Décrivez chaque étape dans l'ordre d'exécution. Ajoutez ou supprimez des lignes au besoin.

N°	Description de l'étape / action	Responsable	Comment faire / détails, systèmes, documents	Temps estimé

5. Points d'attention et exceptions

Qu'est-ce qui peut mal tourner ? Quelles situations inhabituelles peuvent survenir et que faire alors ?

6. Documents et ressources associés

Listez modèles, checklists, manuels ou liens utiles pour exécuter ce processus.

Pièces jointes

Documents pertinents pour le processus (PDF, Word, Excel, images…). Ils sont stockés et liés sur la page pour consultation ultérieure. Max 10 Mo par fichier.