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Ficha de Processo

Mapeamento de processo / procedimento

Preencha os campos abaixo de forma simples e objetiva. Escreva como explicaria a tarefa a um colega.

Identificação

Nome do processo *

Centro de Responsabilidade *

Área / Departamento

Responsável pelo processo

Data

Elaborado por

Chave de edição: para editar um processo já criado, use aqui o mesmo nome (com o mesmo nome de processo e centro de responsabilidade). Só assim é permitido substituir e o histórico acumula uma nova versão.

1. Objetivo do processo

Para que serve este processo? Qual o resultado que se pretende alcançar? (1 a 2 frases)

2. Âmbito / Quando se aplica

Em que situações este processo deve ser seguido? Onde começa e onde termina?

3. Entradas, saídas e recursos O que é necessário para começar (entradas) O que resulta no final (saídas) Recursos / ferramentas / sistemas necessários

4. Descrição das etapas

Descreva cada passo pela ordem em que é executado. Adicione ou remova linhas conforme necessário.

Nº	Descrição da etapa / ação	Responsável	Como fazer / detalhes, sistemas, documentos	Tempo estimado

5. Pontos de atenção e exceções

O que pode correr mal? Que situações fora do normal podem acontecer e o que fazer nesses casos?

6. Documentos e recursos relacionados

Liste modelos, checklists, manuais ou links úteis para executar este processo.

Anexos

Documentos relevantes para o processo (PDF, Word, Excel, imagens…). Ficam guardados e linkados na página, para consulta posterior. Máx. 10 MB por ficheiro.